รับใบแจ้งหนี้จากซัพพลายเออร์ ตรวจสอบบิลจากซัพพลายเออร์กับ PO และ PR ล่วงหน้าตามที่จำเป็นสำหรับการอนุมัติ

ติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบค่าใช้จ่าย

จับคู่เอกสารการชำระเงินที่ส่งจากแผนกที่เกี่ยวข้องและโดยซัพพลายเออร์

จัดทำใบสำคัญการชำระเงินเพื่อขออนุมัติและออกเช็คการชำระเงินพร้อมใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ถ้ามี

จัดเตรียม PV และเทมเพลตใน HSBC เพื่อขออนุมัติ (Batch ACH) ทุกวันที่ 15 และ 25 ของเดือน

กรอกใบสำคัญการชำระเงินสรุปเข้าระบบบัญชีด้วยใบสำคัญและบัญชีที่จัดสรรโดยพนักงาน

ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีกับใบสำคัญการชำระเงิน และประทับตรา

แคชเชียร์ที่ประชาชื่น (HQ) ทำหน้าที่ตรวจสอบเอกสารบัตรกำนัลเงินสดย่อย รวม สรุป และการอนุมัติ ก่อนชำระเงินในวันอังคารและพฤหัสบดี

บันทึกเงินสดย่อยประชาชื่น (HQ) และนำเข้า Sun System

จัดทำคอมมิชชั่นการขาย

เป็นผู้ใช้หลักของระบบ P2P (ระบบการจัดซื้อ) ของฝ่ายการเงินและตามคำขอจัดซื้อของแผนก

สิ้นเดือนกระทบยอด 6 รายการ ตามตัวติดตามงบดุล

เพศ : ชาย

อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

ปริญญาตรีสาขาบัญชี

ประสบการณ์ด้านบัญชี 1-3 ปี

ความรู้ด้านบัญชี ภาษี การเงิน และทักษะการวิเคราะห์

ความรู้เกี่ยวกับระบบบัญชีและ ERP

ความรู้ด้านซอฟต์แวร์บัญชี

สามารถใช้ MS office ได้

สามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้พอใช้

ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน

ชื่อผู้ติดต่อ : HR Intertek

เบอร์ผู้ติดต่อ : 027652829

อีเมล : [email protected]

1285/5 ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10800 ประเทศไทย