DR. CHEN SURGERY HOSPITAL CO., LTD.

ตรวจสอบรายงานการรับเงินและกระแสเงินสดของบริษัทให้ถูกต้อง จัดทำรายงานการรับเงินประจำวันและ Present Audit รายสัปดาห์ ควบคุม และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี จัดทำ และบันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน ภายในองค์กร (Casf Flow) Bank Reconcile กระทบยอดเงินฝากธนาคาร จัดแสดงรายรับรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขององค์กร จัดทำรายงานค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องต่างๆ รับวางบิล ใบแจ้งหนี้ รับฝากและทำรายงานการรับเงินสดประจำวัน จ่ายชำระค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถโอนผ่านบริษัทได้

จัดทำและอัปเดต ตารางเวรแพทย์ และวันหยุดประจำเดือน ประสานงานปรับเปลี่ยนตารางเวรเมื่อมีการลางาน หรือต้องการปรับเปลี่ยน ประสานงานระหว่างทีมแพทย์และทีมสนับสนุน (เช่น ห้องผ่าตัด, เจ้าหน้าที่พยาบาล, เจ้าหน้าที่แผนกขาย) ประสานข้อมูลการเก็บเคส / Clinical Data ติดตามความคืบหน้าของโครงการ R&D ที่เกี่ยวข้องกับแพทย์ ช่วยประสานการสื่อสารระหว่างทีม R&D และทีมแพทย์ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร วางแผนและจัดประชุมทีมแพทย์ตามรอบ (เช่น ประชุมทีมแพทย์ประจำเดือน) บันทึกและจัดทำรายงานประชุมในวาระของแพทย์ รับข้อมูลและประสานแก้ไข เคสที่มีปัญหา หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับแพทย์ ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการสื่อสาร และประสานงานหาทางออกที่เหมาะสม สนับสนุนกิจกรรมพิเศษของแพทย์ เช่น กิจกรรมทางวิชาการ การอบรมภายในและภายนอก รวบรวมข้อมูลสำคัญจากทีมแพทย์เพื่อสรุปให้ผู้บริหาร ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างผู้บริหารกับทีมแพทย์ จัดทำ Presentation / เอกสารประกอบการประชุมระหว่างแพทย์และผู้บริหาร สรุป Pain Point หรือข้อเสนอแนะจากทีมแพทย์ ส่งต่อผู้บริหารเพื่อพัฒนาระบบ อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วางระบบ HR พื้นฐานขององค์กร (Recruitment / Onboarding / Performance Evaluation) ดูแลการสรรหาบุคลากร โดยเฉพาะตำแหน่งสำคัญของโรงพยาบาล ออกแบบระบบ KPI / Performance Review พัฒนาระบบ Training และ Career Path ของพนักงาน ดูแลวัฒนธรรมองค์กรและ Employee Engagement สนับสนุนผู้บริหารในการพัฒนาองค์กรให้เติบโต

จัดทำและตรวจสอบการชำระเงินให้ซัพพลายเออร์ ในวันที่ 10 และ 20 ของทุกเดือน (2รอบ) บันทึกซัพพลายเออร์ ตรวจสอบรอบชำระบัญชี จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับการชำระเงิน บันทึกเข้าระบบ จัดทำรายงานเกี่ยวกับบัญชีเจ้าหนี้ เช่น รายงานยอดค้างชำระ รายงานการจ่ายเงินและวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย จัดทำและชำระเงิน ค่าคอมมิชชั่นของพนักงานและ Agency ทบทวน ตรวจสอบบัญชี รวมทั้งปิดงบรายเดือน ดูแลเอกสารเกี่ยวกับทะเบียนทรัพย์สิน บันทึกทรัพย์สินเข้าไปในระบบบัญชี (Peak Accounts) รวมทั้งคำนวณค่าเสื่อม ยื่นภาษีประจำเดือน บันทึกบัญชี เงินสดย่อย เงินทดรองจ่าย เงินสำรองจ่าย บัตรเครดิตบริษัท ดูแลและควบคุมระบบ Stock

ประสานงานกับฝ่ายขายในการนัดหมายเวลาผ่าตัด ประสานงานกับทีมแพทย์ภายนอก เพื่อขอใช้หรือจัดซื้อเครื่องมือหัตถการที่จำเป็นในกรณีที่จำเป็น ติดต่อพยาบาลวิสัญญีจากภายนอกเพิ่มเติม ในกรณีที่จำเป็น ติดต่อประสานงานทีมแพทย์ภายในและภายนอกให้มีการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น ตรวจสอบข้อมูลผู้ป่วยเพื่อให้พร้อมสำหรับการผ่าตัด ตรวจสอบประวัติทางการแพทย์และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เตรียมเอกสารที่จำเป็นให้กับแพทย์ ตรวจสอบและเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับการผ่าตัด ตรวจสอบสถานที่ผ่าตัดให้มีความสะอาดและปลอดเชื้อ รวมถึงการจัดวางเครื่องมือในตำแหน่งที่เหมาะสม การดูแลและช่วยเหลือแพทย์ในระหว่างการผ่าตัดให้เป็นไปอย่างราบรื่น ควบดุมดูแลและสื่อสารมาตรฐานในความเรื่องความสะอาดและปลอดภัย